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SQP质量验厂咨询
日 期:2014-10-08 09:26:28
作 者:华拓咨询管理部

一、   SQP质量验厂重点注意事项:

以下问题最容易被工厂忽视,也是SQP验厂中最容易出现的不符合项。

1.       工厂在包装车间发现刀片没有管控。

2.       工厂没有制定产品召回程序。

3.       工厂没有对培训有效性进行评估。

4.       工厂原材料仓库没有执行先进行出的原则。

5.       工厂机台设定的工艺参数与作业指导书不一致。

6.       工厂没有做首件检验记录。

7.       工厂没有对不合格品进行原因分析,制定纠正预防措施的相关记录。

8.       工厂没有设定待检区及不合格品区。

9.       工厂机台没有进行定期的安全设备保养点检。

10.   工厂没有专职的质量检验员。

11.   工厂在车缝车间发现有断针。

12.   产品没有标识。

13.   产品的可追溯性无法体现。

14.   工厂管理评审的输出没有验证。

15.   化学物品的使用没有登记。

16.   工厂没有进行风险评估。

17.   工厂原材料直接摆放在地面上,没有用隔板隔离地面。                            

18.   工厂的抽样方案没有执行执行国标。

19.    工厂没有制定年度的培训计划。

 

二、   SQP 文件清单:

1. 组织架构图                                                  2.  责任或职责描述

3. 质量体系程序 (包括:质量政策、目标、质量手册和程序,以及其它流程)

4. 管理层审查记录                                           5.  内部审核文件 (审核计划、报告等)
6.
供应商监管文件

(供应商核准程序/标准、已核准的供应商清单、供应商评估 记录、持续表现监督等)                                                             
7.
文件监管程序和记录 (包括记录保管)       8.  产品规格/要求

9.
检验要求说明、可接受的标准、检验和测试报告(包括IQC 的阶段、过程中和最终检验)
10.
工作要求说明/每项生产工序的工艺技术标准

11.
生产日程安排/记录                                   12.  “事故的界定和报告程序
13.
产品召回程序                                             14.  客户投诉记录
15.
整改行动报告 (事故、内部审核、投诉等)   16.  追溯系统中的测试报告
17. 设备维护
文件 (计划、程序、记录等)      18.  监督和测试设备的校准 (计划、程序、记录等) 19. 清理日程安排和程序                                 20.  有害物管控文件

21.  已核准的化学品清单,附带相应的品牌/生产商
(受过培训的管控人员的名单、外部有害物质管控机构的联系方式、有害物质管控检查记录、投饵记录)
22.
整个生产流程的风险评估记录/计划     23. 最终产品的风险评估记录

24.
产品测试步骤/程序
25.
实验室测试报告

(包括涂料、涂层和非涂料部件中的铅和重金属、硬件、标签、最终产品)
26.
夹杂物监控记录 (如:金属探测记录、金属探测器的日常敏感物检查记录
)
27.
断针处理程序 (如适用的话)             28. 生产前
会议记录
29.
程序控制计划                         30. 培训 (程序、培训需求和记录)

 

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